丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会正式成立于1995年10月，主要行使对旅游开发区在项目立项、规划建设管理、用地管理、治安消防、劳动用工和旅游行业等管理方面的权力。目前设有办公室、规划建设科、综合管理科、财务审计科、党办、市场营销中心、项目部等科室；下设门票管理中心、医疗急救中心、安全巡逻队、环卫所、游客服务中心、质量监督中心、信息中心等事业单位以及多家企业。历经十几年的努力，玉龙雪山管委会正在不断地发展壮大，为丽江市的社会经济发展起到了积极的推动作用。
玉龙雪山管委会职责：
1、依法承担玉龙雪山景区的科学规划、统一管理和严格保护责任。
2、负责玉龙雪山景区总体规划和详细的编制、解释、组织实施与监督检查工作。
3、负责玉龙雪山景区资源的保护、开发利用和管理工作，建立健全景区资源档案，依法保护民族民间传统文化，协助有关部门依法管理景区资源；牵头玉龙雪山景区环境保护规划的编制和组织实施工作。
4、负债玉龙雪山景区基础设施及公共设施的配套建设和管理工作，对投资经营的单位和个人实行有偿服务。
5、负债玉龙雪山景区的旅游服务管理工作，建立健全旅游服务体系，实施旅游服务质量监督管理；负债玉龙雪山景区内的旅游服务项目，核发《风景名胜区准营证》。
6、负债玉龙雪山景区内建设项目规划设计方案、《风景名胜区建设许可证》及《风景名胜区建设项目选址意见书》的前置审核工作和项目建设活动的监督检查工作。
7、负债对玉龙雪山景区内从事影响生态和景观的活动进行审核，依法报经主管部门批准，并做好活动现场的监督检查工作。
8、负债玉龙雪山景区旅游安全工作，建立健全景区事故应急体系。
9、负债玉龙雪山景区的招商引资及品牌建设工作。
10、负债对玉龙雪山景区内违反《风景名胜区条例》、《云南省风景名胜区管理条例》规定的违法违规行为进行制止和处罚。
11、协助玉龙雪山景区所在地的党委、政府做好景区居民的生产生活、社区治安管理、防疫、消防、工商、税务等工作。
12、承办市委、市人民政府和上级领导机关交办的其他工作事项。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、2016年主要指标完成情况
一是综合经济指标稳步提升。2016年，玉龙雪山景区共接待中外游客384万人，同比增长5%，门票收入4.137亿元，同比增长5%；二是重点建设项目进展顺利。2016年，丽江市人民政府下达管委会的固定资产投资任务是4500万元。全年累计完成固定投资5830万元，完成全年固定资产投资任务的129.6%；三是景区品牌建设有新突破。顺利通过了国家5A级旅游景区复核检查工作。国家旅游局授予玉龙雪山景区“全国文明旅游先进单位”称号。玉龙雪山旅游景区以117.51亿元的区域品牌价值及706分的品牌强度得分位列云南省之首。玉龙雪山甘海子三号旅游厕所获评“云南省景区最佳旅游厕所”。丽江市玉龙雪山景区被列入全国“景区带村”旅游扶贫示范项目名单。玉龙雪山景区以“旅游安全保障最佳景区”位列国家旅游局假日旅游“红榜”。四是安全生产和综合管理工作稳步开展；景区森林防火工作取得了区内连续11年无重大森林火灾的好成绩；有效答复了市人大代表、市政协代表的建议、提案；五是完成第三期旅游业反哺农业工作，稳步推进社区扶贫攻坚工作，筹集资金为老百姓解决了一些事关民生的问题。六是认真落实党风廉政建设和反腐败工作。抓好党风廉政建设宣传教育、班子成员廉洁自律和建立廉政监督、责任追究机制。坚决执行民主集中制原则。七是全面贯彻落实党建工作责任制。认真落实市委、市政府和市国资委党委的各项部署和要求落到实处，加强思想建设，提升党员干部的思想政治素质，加强组织建设，不断提升党组织的凝聚力、创新力、执行力。坚持党管人才，大力实施人才战略，加强社会主义核心价值体系建设。
2、2016年工作成效和亮点
2016年是“十三五”规划的开局之年，玉龙雪山管委会面对旅游新常态，以“巩固、完善、提升、创新”的工作方针，以发展为主题，以优化结构、提质增效为主线，以开发特色旅游产品，打造国际品牌为核心，通过旅游区广大干部职工的努力，玉龙雪山旅游区生态、社会和经济成效显著。一是管委会紧紧围绕市委、市政府创建“国家全域旅游示范区”的丽江旅游发展目标，打造“国际精品旅游景区”，主动融入并做好市委、市政府“大美丽江”战略工作任务，不折不扣执行市委、市政府各项决定，切实承担起管委会的职能职责，创造性地做好了旅游区生态、社会、经济等各项工作。二是在国内国际经济下行压力增大的情况下，面对全国旅游市场急剧下滑不利局面，玉龙雪山管委会年初就已经对市场作出了准确预判，并且年初就在市场调研的基础上制定了切实可行的市场宣传营销方案，主动出击，顺势而谋，做好了市场营销的战略部署，在稳固省内旅游市场份额的同时，积极开拓了省内外市场，通过努力，景区旅游接待人数和门票收入均保持在两位数增长。三是结合玉龙雪山是老牌旅游景区的实际，为有效扩充景区容量，对景区重点区域和核心景点进行了改造提升工程，既完成了年初市人民政府下达的固定资产投资任务，也提升了景区的核心竞争力和游客满意度。四是积极实施第三期旅游业反哺农业，让景区的发展成果与社区居民共享，同时，根据市委、市政府的扶贫攻坚任务部署，大力扶持发展了社区的基础设施建设、农牧产业等社会各项事业，既优化了景区发展的社会环境，也促进了社区的经济发展。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
1、 收入情况
其他社会保障和就业支出：22,200,000.00元
行政单位医疗：96,670.16元
事业单位医疗：5,257.40元
公务员医疗补助：43,767.36元
生态保护：91,429,759.71元
其他自然生态保护支出：15,000,000.00元
其他节能环保支出：30,000,000.00元
其他农业支出：93,416,910.00元
其他林业支出：17,648,100.00元
其他水利支出：47,599,290.00元
行政运行：1,868,849.60元
其他旅游业管理与服务支出：102,419,637.00元
住房公积金：153,152.00元
购房补贴：1,680.00元
地方旅游开发项目补助：500,000.00元
归口管理的行政单位离退休：27,170.00元
事业单位离退休：38,180.00元

2、 支出情况
其他社会保障和就业支出：22,200,000.00元
行政单位医疗：92,449.18元
事业单位医疗：5,257.40元
公务员医疗补助：43,767.36元
生态保护：67,380,000.00元
其他自然生态保护支出：15,000,000.00元
其他节能环保支出：30,000,000.00元
其他农业支出：93,416,910.00元
其他林业支出：17,648,100.00元
其他水利支出：47,599,290.00元
行政运行：1,868,849.60元
其他旅游业管理与服务支出：102,419,637.00元
住房公积金：153,152.00元
购房补贴：1,680.00元
地方旅游开发项目补助：500,000.00元
归口管理的行政单位离退休：27,170.00元
事业单位离退休：36477.00元
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2016年年初预算29143.09万元，调整增加预算13039.79万元，总预算数为42182.88万元，决算数39832.95万元，年末结转金额为2405.57万元，主要为投资公司财政应返还额度剩余。
2．收入支出结构分析。
本年支出合计39832.95万元，其中基本支出219.23万元，占比0.55%，项目支出39613.72万元，占比99.45%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）三公经费支出情况：公务用车保有1辆，由管委会管理经费列支，公务接待费支出预算数0.68万，实际支出0.68万元， 接待批次2次，接待人次62人。
（2）2016年培训费支出预算数0.26万元，决算数0.26万元。
（三）年末结转和结余情况。
2016年年末基本支出结转2405.57万元，其中人员经费结转0.59万元，比年初结转少55.05万元 
2016年年末项目支出结转2404.98万元，其中年初结转资金来源为政府性基金预算财政拨款，本年度项目资金结转部分的资金来源为一般公共预算财政拨款。年末项目支出结转为投资公司生态保护经费结转。
三、资产负债情况分析
由于玉龙雪山管委会为自收自支的事业单位，一直以来沿用的是事业单位会计制度，但我单位行政人员的公用经费每年都由市财政局预算核拨，因此在填报年度财务决算报表过程中，我单位的资产负债表和资产情况表一直未能填列
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
我管委会根据财政部门的要求在2016年12月9日参加了2016年年度部门决算培训，认真学习了2016年度部门决算的要求以及2016年部门决算填报及公式等各方面的变动，在年终财务核算完成以后及时安装2016年度部门决算软件，并根据2016年的收入支出等情况真实无误填报决算相关报表，争取按财政部门的要求及时准确的报送2016年的部门决算。
根据财政要求对2015年度的决算报表在网站上进行了公开公示，在2016年度决算报表填报工作完成并且收到财政部门对决算批复意见后，按照财政部门的要求在指定的网站对管委会的部门决算进行公示公开。




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